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PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO DE LA AUDITORIA:
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Fecha:
Hora de inicio:
Hora de terminación:
Lugar:
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AUDITORIA INTERNA - ÁREA COMERCIAL
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Aspectos a considerar en el Control Interno
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Si
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No
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N/A
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Respuestas basadas en: Preguntas, Observaciones
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1
Que tipos de gastos posee la empresa.
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Administrativos.
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De venta.
·
Otros.
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2 Como se distribuyen los gastos.
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3 Existen control de comprobantes de ventas.
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4 se reporta
a la administración las diferencias contables y físicas.
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5 Se verifica
la autorización de los pagos a los proveedores.
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