domingo, 5 de mayo de 2013

Evaluación Auditoria Interna - Área de Producción



PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO DE LA AUDITORIA:
Fecha:   
            
Hora de inicio: 


Hora de terminación: 



Lugar:                   


AUDITORIA  INTERNA - ÁREA PRODUCTIVA

Aspectos a considerar en el Control Interno
Si
No
N/A
Respuestas basadas en: Preguntas, Observaciones
1 ¿Qué sistemas de registros para inventario utiliza?

      ·         Periódico
      ·         Permanente
      ·         Otros (especifique)





2  Se archivan adecuadamente las órdenes de pedido.





3  Calidad del producto





4  Como se analiza el mercado.




5  Se analiza la competencia.






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