PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA:
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA:
AUDITOR PRINCIPAL:
EQUIPO DE LA AUDITORIA:
|
||||||||
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de terminación:
Lugar:
|
||||||||
AUDITORIA INTERNA - ÁREA
|
||||||||
Aspectos a considerar en el Control Interno
|
Si
|
No
|
N/A
|
Respuestas basadas en: Preguntas, Observaciones
|
||||
1
¿Qué sistemas de registros para inventario utiliza?
· Periódico
·
Permanente
·
Otros (especifique)
|
|
|
|
|
||||
2 Se archivan adecuadamente las órdenes de
pedido.
|
|
|
|
|
||||
3 Calidad del producto
|
|
|
|
|
||||
4 Como se
analiza el mercado.
|
|
|
|
|
||||
5 Se analiza
la competencia.
|
|
|
|
|
_________________ __________________
FIRMA AUDITOR FIRMA AUDITADO
No hay comentarios:
Publicar un comentario